黄石市第五医院2022年部门预算公开

目   录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

第二部分：2022年部门预算基本情况

一、本单位部门预算情况

二、关于机关运行经费安排情况说明

三、关于政府采购安排情况说明

四、关于“三公”经费安排情况说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于重点项目预算的绩效目标情况说明

七、预算公开管理文件

第三部分：名词解释

第四部分：2022年度黄石市第五医院部门预算表

一、2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表（01表）

二、2022 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表（02表）

三、2022 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表（03表）

四、2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表（04表）

五、2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）（05表）

六、2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）（06表）

七、2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）（07表）

八、2022 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表（08表）

　一、部门概况

（一）主要职责

黄石市第五医院是一所集医疗、教学、科研于一体，学科设置齐全、技术力量雄厚、特色专科突出的三级综合性医院。医院建成于1958年，1994年加挂“黄石市烧伤整形医院”院牌，2018年4月晋级三级综合医院。60年来，医院形成了“敦善、团结、精医、创新”的人文理念，培养造就了一批突出贡献专家和市级名医，是湖北省烧伤诊疗和鄂东南消化病诊疗的权威机构。    

新的时期，“五医”人正以执着的信念、高尚的医德、精湛的医术和严谨的学风，为打造“技术先进、专科特色、管理规范、服务优良、员工发展、社会满意”的医院愿景而不懈努力。

（二）单位基本情况

2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，分类说明如下：

按单位基本性质划分，事业单位1个，比上年增减0个，无变动；

按执行会计制度划分，事业单位（医院）1个，比上年增减0个，无变动；

按单位预算级次划分，二级预算单位1个，比上年增减0个，无变动。

本单位共有在编在岗人员284人，退休人员237人，实有临时工331人。

二、2022年部门预算基本情况

（一）本单位部门预算情况

本单位部门预算收入为0元，部门预算支出为0元。

（二）关于机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费

（三）关于政府采购安排情况说明

本单位无政府采购。

（四）关于“三公”经费安排情况说明

本单位无“三公”经费。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1辆（已报废但未下账），其他用车是大客车；

（六）关于重点项目预算的绩效目标情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，省下2021年中央财政公立医院综合改革补助资金86万元，其中：公立医院综合改革86万元。省下2021年公共卫生补助资金13万元，其中：突发公共卫生事件应急处理13万元。根据财政的要求和相关文件规定医院成立了绩效评价小组，对公立医院综合改革、卫生事业发展等工作进行检查和测评，组织客服部门对患者进行回访，并对相关工作进行总结。综合评价结论：各项补助资金已拨付到位，专款专用，取得了良好的效果。

以上项目资金由财政拨付，2021年项目资金全部到位，执行率100%。医院专款专用，设专人跟踪管理，每笔资金的使用都按照相关的规章制度进行了审核和登记，大额的资金使用都经过了办公会讨论。

效益指标完成情况分析：医院设施的改善为患者提供更优质的服务;人员经费增资补助增加职工幸福感，重点专科建设使医疗水平和规范化治疗逐渐提高;药品零加成的实行减轻了患者的负担，使医院收入结构更加合理。

2021年绩效目标已完成，2022年将对财政拨付项目资金的执行过程及进度制定具体的管理制度，以督促各项工作达到预计的目标。

（七）预算公开管理文件

《黄石市第五医院财务管理办法》

第四章：预算管理

（2）实行全面预算管理，包括预算编制、审批、执行、调整、决算、分析、考核和公开等制度。

5.医院根据本院财政供养人员、资产负债等情况，按照市财政局预算编制要求，真实、完整、准确、及时编制预算。预算编制完成后上报市卫计局，由市卫计局汇总报市财政局审核批复，财务科应当在批复后二十日内将预算下达到各科室(部门)，并按要求做好预算公开工作。

6.加强预算执行结果的分析和考核，定期分析预算执行情况，找出产生差额的原因， 确保年度预算的完成，并将预算执行结果、成本控制目标实现情况和业务工作效率等作为科室考核的重要内容。

三、名词解释

（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附件：

2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表.xls

2022 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表.xls

2022 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表.xls

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表.xls

2022 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表.xls

2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）.xls

2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）.xls

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）.xls